info Empenho
Número
04090030/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2019
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 0,003600 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13509
Data: 27/09/2019
Valor: R$ 777,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 322520 | Data Emissão: 27/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 777,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 777,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2C1DE-08E43 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0005 | R$ 1.386.663,25 | R$ 777,42 |
Cód. Liquidação: 14127
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 2.013,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 326463 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 2.013,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.013,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 72CA3-97859 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0014 | R$ 1.386.663,25 | R$ 2.013,10 |
Cód. Liquidação: 17323
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 790,51
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 349067 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 790,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 790,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 872A8-32E0F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0005 | R$ 1.386.663,25 | R$ 790,51 |
Total Geral: R$ 3.581,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 18/10/2019 | 18100080 | R$ 2.013,10 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 18/10/2019 | 18100073 | R$ 777,42 | |
| Total | R$ 2.790,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120034 | R$ 1.418,97 |
| Total | R$ 1.418,97 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 790,51 |
| Total | R$ 790,51 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060001, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 24/01/2020 | 24010027 | R$ 790,51 |
| Total | R$ 790,51 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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