info Empenho
Número
04090022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2024
Valor
R$ 3.939,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 343/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0343/2023-SMS
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
26/12/2023 - 25/12/2024
Valor Total
R$ 31.948,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,20 | 800,000000 | R$ 960,00 |
| 2 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,01 | 200,000000 | R$ 1.402,00 |
| 3 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 4,05 | 150,000000 | R$ 607,50 |
| 4 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 200,000000 | R$ 970,00 |
| Total | R$ 3.939,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17118
Data: 06/11/2024
Valor: R$ 1.185,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 343/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 9085 | Data Emissão: 28/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.185,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.185,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240061560689 | Chave Acesso: 23241013150780000106550010000090851694666108 | Chave Verific: 23241013150780000106550010000090851694666108 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,05 | R$ 121,50 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| 003 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 7,01 | R$ 701,00 |
| 004 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,85 | R$ 242,50 |
Total Geral: R$ 1.185,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 343/2023 E PMS 2022-2025. | 12/11/2024 | 12110012 | R$ 1.185,00 | |
| Total | R$ 1.185,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO | 16/12/2024 | 16120014 | R$ 2.754,50 |
| Total | R$ 2.754,50 | ||
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