info Empenho
Número
04090012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2020
Valor
R$ 18.270,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
004/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 12/01/2021
Valor Total
R$ 30.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | R$ 6,09 | 3.000,000000 | R$ 18.270,00 |
| Total | R$ 18.270,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12611
Data: 04/11/2020
Valor: R$ 14.762,16
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4138 | Data Emissão: 28/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 14.762,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.762,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332200055010507 | Chave Acesso: 32200928911309000152550010000041381229145430 | Chave Verific: 32200928911309000152550010000041381229145430 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | FRASCO | 2424.0000 | R$ 6,09 | R$ 14.762,16 |
Cód. Liquidação: 12925
Data: 19/11/2020
Valor: R$ 3.507,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4388 | Data Emissão: 04/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 3.507,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.507,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332200063501407 | Chave Acesso: 32201128911309000152550010000043881286355142 | Chave Verific: 32201128911309000152550010000043881286355142 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | FRASCO | 576.0000 | R$ 6,09 | R$ 3.507,84 |
Total Geral: R$ 18.270,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/12/2020 | 10120067 | R$ 3.507,84 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/11/2020 | 18110039 | R$ 14.762,16 | |
| Total | R$ 18.270,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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