info Empenho
Número
04090003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2019
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11929
Data: 04/09/2019
Valor: R$ 22,02
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13678
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 367,72
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 367,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 367,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15384
Data: 30/10/2019
Valor: R$ 210,26
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 210,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 12/09/2019 | 12090033 | R$ 22,02 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 18/10/2019 | 18100176 | R$ 367,72 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 14/11/2019 | 14110382 | R$ 210,26 | |
| Total | R$ 600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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