info Empenho
Número
04090001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2023
Valor
R$ 49.036,02
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Segurança
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2023 a 30/06/2023 no valor de R$ 49.036,02
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.451.428/0001-25
library_books Licitação
Número
PE 122/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2021
Data Publicação
29/10/2020
Valor Estimado
R$ 1.531.304,52
Valor Total
R$ 1.417.196,88
assignment Contrato
Número
016/2021
Data Assinatura
26/02/2021
Vigência
26/02/2021 - 25/02/2026
Valor Total
R$ 13.110.427,51
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 49.382,20 | 1,000000 | R$ 49.036,02 |
| Total | R$ 49.036,02 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14460
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 49.036,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2023 a 30/06/2023 no valor de R$ 49.036,02
| Número: 18234 | Data Emissão: 04/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 49.036,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.036,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 260444 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 680062574 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 49.036,02 | R$ 49.036,02 |
Total Geral: R$ 49.036,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2023 a 30/06/2023 no valor de R$ 49.036,02 | 09/10/2023 | 09100005 | R$ 49.036,02 | |
| Total | R$ 49.036,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
