info Empenho
Número
04090001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2017
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12212
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 56.577,77
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24868355 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 56.577,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.577,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 061152116 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12231
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 112.026,17
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25302923 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 112.026,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 112.026,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 395106246 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12233
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 31.396,06
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25302887 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 31.396,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.396,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 392260295 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 10/11/2017 | 10110009 | R$ 56.577,77 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 09/11/2017 | 09110028 | R$ 112.026,17 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 09/11/2017 | 09110026 | R$ 31.396,06 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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