info Empenho
Número
04080041/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/08/2025
Valor
R$ 1.900.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.900.000,00 | 1,000000 | R$ 1.900.000,00 |
| Total | R$ 1.900.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12091
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 307.107,94
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 307.107,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 307.107,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 307.107,94 | R$ 307.107,94 |
Cód. Liquidação: 12090
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 1.480.807,26
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.480.807,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.480.807,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 1.480.807,26 | R$ 1.480.807,26 |
Total Geral: R$ 1.787.915,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/08/2025 | 29080217 | R$ 1.480.807,26 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/08/2025 | 29080218 | R$ 307.107,94 | |
| Total | R$ 1.787.915,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/08/2025 | 20080035 | R$ 112.084,80 |
| Total | R$ 112.084,80 | ||
}})
}})
}})
}})
}})