info Empenho
Número
04080032/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2016
Valor
R$ 1.893,77
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201644
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 18.198,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 18,63 | 61,900000 | R$ 1.153,85 |
| 2 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | R$ 2,57 | 100,000000 | R$ 257,71 |
| 3 | SONDA DE FOLEY Nº 18 | R$ 2,27 | 50,000000 | R$ 113,50 |
| 4 | TUBO DE LATEX Nº 200 C/DIMENSÃO INTERNA DE 3,0MM E EXTERNA DE 5,5MM | R$ 1,05 | 90,000000 | R$ 95,04 |
| 5 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12 | R$ 0,56 | 25,000000 | R$ 14,17 |
| 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX3,5MM SEM BALÃO | R$ 3,70 | 25,000000 | R$ 92,50 |
| 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX9,0MM COM BALÃO DE SILICONE | R$ 3,70 | 20,000000 | R$ 74,00 |
| 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX6,0MM COM BALÃO DE SILICONE,ATÓXICO,APIROGÊNICO,ESTÉRIL | R$ 3,72 | 25,000000 | R$ 93,00 |
| Total | R$ 1.893,77 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14969
Data: 01/09/2016
Valor: R$ 574,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 16994 | Data Emissão: 01/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 574,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 574,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316005052510 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000169941000169947 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADE | 70.0000 | R$ 2,57 | R$ 179,90 |
| 002 | TUBO DE LATEX Nº 200 C/DIMENSÃO INTERNA DE 3,0MM E EXTERNA DE 5,5MM | METRO | 70.0000 | R$ 1,05 | R$ 73,50 |
| 003 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX3,5MM SEM BALÃO | UNIDADE | 25.0000 | R$ 3,70 | R$ 92,50 |
| 004 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX9,0MM COM BALÃO DE SILICONE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,64 | R$ 172,70 |
| 005 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX6,0MM COM BALÃO DE SILICONE,ATÓXICO,APIROGÊNICO,ESTÉRIL | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,72 | R$ 55,80 |
Cód. Liquidação: 20482
Data: 25/11/2016
Valor: R$ 318,48
Descrição / Justificativa:
| Número: 17919 | Data Emissão: 25/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 318,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 318,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160068600419 | Chave Acesso: 23161123535727000179550010000179191000179199 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDAVEL | UNIDADE | 5.0000 | R$ 19,53 | R$ 97,65 |
| 002 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,58 | R$ 77,31 |
| 003 | SONDA DE FOLEY Nº 18 | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,27 | R$ 113,50 |
| 004 | TUBO DE LATEX Nº 200 C/DIMENSÃO INTERNA DE 3,0MM E EXTERNA DE 5,5MM | METRO | 15.0000 | R$ 1,06 | R$ 15,84 |
| 005 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12 | UNIDADE | 25.0000 | R$ 0,57 | R$ 14,18 |
Total Geral: R$ 892,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120053 | R$ 318,48 | |
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/09/2016 | 29090098 | R$ 574,40 | |
| Total | R$ 892,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120005 | R$ 1.000,89 |
| Total | R$ 1.000,89 | ||
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