info Empenho
Número
04080030/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2016
Valor
R$ 18.074,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201522
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 44.718,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERITROMICINA 500MG | R$ 0,66 | 2.000,000000 | R$ 1.333,60 |
| 2 | ERITROMICINA ESTEARATO SUSP. ORAL 50MG/ML (FRASCO 60ML) | R$ 4,67 | 200,000000 | R$ 934,00 |
| 3 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5G + 1,2G PÓ ORAL SACHE COM 15 ENV | R$ 79,03 | 200,000000 | R$ 15.806,66 |
| Total | R$ 18.074,26 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14400
Data: 01/09/2016
Valor: R$ 10.170,93
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 16997 | Data Emissão: 01/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 10.170,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.170,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160050058344 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000169971000169973 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ERITROMICINA 500MG | CPR | 2000.0000 | R$ 0,67 | R$ 1.333,60 |
| 002 | ERITROMICINA ESTEARATO SUSP. ORAL 50MG/ML (FRASCO 60ML) | FRASCO | 200.0000 | R$ 4,67 | R$ 934,00 |
| 003 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5G + 1,2G PÓ ORAL SACHE COM 15 ENV | CAIXA | 100.0000 | R$ 79,03 | R$ 7.903,33 |
Cód. Liquidação: 16243
Data: 27/09/2016
Valor: R$ 2.371,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 17304 | Data Emissão: 27/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 2.371,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.371,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055240761 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000173041000173043 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5G + 1,2G PÓ ORAL SACHE COM 15 ENV | CAIXA | 30.0000 | R$ 79,03 | R$ 2.371,00 |
Cód. Liquidação: 20979
Data: 05/12/2016
Valor: R$ 5.532,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 17981 | Data Emissão: 05/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 5.532,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.532,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160070827281 | Chave Acesso: 23161223535727000179550010000179811000179814 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5G + 1,2G PÓ ORAL SACHE COM 15 ENV | CAIXA | 70.0000 | R$ 79,03 | R$ 5.532,33 |
Total Geral: R$ 18.074,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120061 | R$ 10.170,93 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120060 | R$ 5.532,33 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100062 | R$ 2.371,00 | |
| Total | R$ 18.074,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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