info Empenho
Número
04080021/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2025
Valor
R$ 146.776,64
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
referente ao apostilamento, tendo em vista a necessidade de reajuste contratual dos preços das34ª, 35ª, 38ª, 39ª, 40ª e 41ª medições da obra de restauro do Museu Dom Jose conforme contrato nº 0003/2020 -Seuma, TP 038/2019 e ação 79.1 IPHAN.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.929.389/0001-05
library_books Licitação
Número
038/2019-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
14/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.332.640,51
Valor Total
R$ 2.035.905,39
assignment Contrato
Número
0003/2020-SEUMA
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
07/02/2020 - 15/01/2026
Valor Total
R$ 3.455.448,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 146.776,64 | 1,000000 | R$ 146.776,64 |
| Total | R$ 146.776,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12014
Data: 28/08/2025
Valor: R$ 146.776,64
Descrição / Justificativa: referente ao apostilamento, tendo em vista a necessidade de reajuste contratual dos preços das34ª, 35ª, 38ª, 39ª, 40ª e 41ª medições da obra de restauro do Museu Dom Jose conforme contrato nº 0003/2020 -Seuma, TP 038/2019 e ação 79.1 IPHAN.
| Número: 117 | Data Emissão: 27/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 146.776,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.776,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GC97-1417 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 146.776,64 | R$ 146.776,64 |
Total Geral: R$ 146.776,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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