info Empenho
Número
04080014/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
04/08/2026
Valor
R$ 814,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza que suprirão as necessidades dos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.321.615/0001-06
library_books Licitação
Número
PE26004-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/05/2026
Data Publicação
26/03/2026
Valor Estimado
R$ 1.538.409,40
Valor Total
R$ 1.263.752,68
assignment Contrato
Número
09/26-SETRANSP
Data Assinatura
04/08/2026
Vigência
04/08/2026 - 04/08/2027
Valor Total
R$ 814,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,57 | 2,000000 | R$ 3,14 |
| 2 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 8,33 | 2,000000 | R$ 16,66 |
| 3 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,00 | 30,000000 | R$ 540,00 |
| 4 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 76,65 | 2,000000 | R$ 153,30 |
| 5 | SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 15,24 | 5,000000 | R$ 76,20 |
| 6 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 2,47 | 10,000000 | R$ 24,70 |
| Total | R$ 814,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16447
Data: 14/09/2026
Valor: R$ 814,00
Descrição / Justificativa: liquidação de despesas com material de limpeza que suprirão as necessidades dos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral.
| Número: 122 | Data Emissão: 11/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 814,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 814,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23260932321615000106550010000001221080070604 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 5.0000 | R$ 15,24 | R$ 76,20 |
| 002 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 2,47 | R$ 24,70 |
| 003 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 2.0000 | R$ 76,65 | R$ 153,30 |
| 004 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 30.0000 | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| 005 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 2.0000 | R$ 1,57 | R$ 3,14 |
| 006 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | PACOTE | 2.0000 | R$ 8,33 | R$ 16,66 |
Total Geral: R$ 814,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza que suprirão as necessidades dos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral. | 28/09/2026 | 28090060 | R$ 814,00 | |
| Total | R$ 814,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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