info Empenho
Número
04080011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2022
Valor
R$ 11.736,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde Rec COVID-19 Bojo 21C0
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0229/2022-SMS
Data Assinatura
20/06/2022
Vigência
20/06/2022 - 19/06/2023
Valor Total
R$ 78.858,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 2,69 | 2.400,000000 | R$ 6.456,00 |
| 2 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | R$ 0,22 | 24.000,000000 | R$ 5.280,00 |
| Total | R$ 11.736,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13360
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 5.280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 945 | Data Emissão: 22/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 5.280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.280,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220076667093 | Chave Acesso: 26220836099392000135550010000009451077578321 | Chave Verific: 26220836099392000135550010000009451077578321 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | COMPRIMIDO | 24000.0000 | R$ 0,22 | R$ 5.280,00 |
Cód. Liquidação: 19989
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 1.076,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1455 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.076,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.076,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220091498988 | Chave Acesso: 26221036099392000135550010000014551005595561 | Chave Verific: 26221036099392000135550010000014551005595561 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 400.0000 | R$ 2,69 | R$ 1.076,00 |
Cód. Liquidação: 21669
Data: 11/11/2022
Valor: R$ 5.380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1776 | Data Emissão: 03/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 5.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.380,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220100557344 | Chave Acesso: 26221136099392000135550010000017761256489258 | Chave Verific: 26221136099392000135550010000017761256489258 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 2000.0000 | R$ 2,69 | R$ 5.380,00 |
Total Geral: R$ 11.736,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/10/2022 | 31100001 | R$ 5.280,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/11/2022 | 23110147 | R$ 1.076,00 | |
| Total | R$ 6.356,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.380,00 |
| Total | R$ 5.380,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020041 | R$ 5.380,00 |
| Total | R$ 5.380,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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