info Empenho
Número
04080011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2022
Valor
R$ 11.736,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde Rec COVID-19 Bojo 21C0
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0229/2022-SMS
Data Assinatura
20/06/2022
Vigência
20/06/2022 - 19/06/2023
Valor Total
R$ 78.858,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 2,69 | 2.400,000000 | R$ 6.456,00 |
| 2 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | R$ 0,22 | 24.000,000000 | R$ 5.280,00 |
| Total | R$ 11.736,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13360 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/08/2022 | 945 | R$ 5.280,00 | |
| 19989 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/10/2022 | 1455 | R$ 1.076,00 | |
| 21669 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/11/2022 | 1776 | R$ 5.380,00 | |
| Total | R$ 11.736,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/10/2022 | 31100001 | R$ 5.280,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/11/2022 | 23110147 | R$ 1.076,00 | |
| Total | R$ 6.356,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.380,00 |
| Total | R$ 5.380,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 229/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020041 | R$ 5.380,00 |
| Total | R$ 5.380,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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