info Empenho
Número
04080004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
04/08/2025
Valor
R$ 180.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 26/09/2025
Valor Total
R$ 1.745.996,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 82,10 | 2.200,000000 | R$ 180.620,00 |
| Total | R$ 180.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11771
Data: 28/08/2025
Valor: R$ 7.038,81
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.038,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.038,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 85.7346 | R$ 82,10 | R$ 7.038,81 |
Cód. Liquidação: 11518
Data: 21/08/2025
Valor: R$ 162.088,02
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 276799 | Data Emissão: 19/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 162.088,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162.088,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250082619063 | Chave Acesso: 23250874075938000107550010002767991599806633 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1974.2755 | R$ 82,10 | R$ 162.088,02 |
Cód. Liquidação: 11517
Data: 21/08/2025
Valor: R$ 2.111,01
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 275296 | Data Emissão: 11/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 2.111,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.111,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250079820681 | Chave Acesso: 23250874075938000107550010002752961105190624 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 25.7127 | R$ 82,10 | R$ 2.111,01 |
Total Geral: R$ 171.237,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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