info Empenho
Número
04080004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
04/08/2023
Valor
R$ 16.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material quimico destinado ao tratamento de água do municipio de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.406.359/0001-75
library_books Licitação
Número
PE 22014-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2022
Data Publicação
18/08/2022
Valor Estimado
R$ 550.657,25
Valor Total
R$ 339.267,50
assignment Contrato
Número
099/2022
Data Assinatura
06/12/2022
Vigência
06/12/2022 - 05/12/2023
Valor Total
R$ 339.267,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluossilicato de Sódio | R$ 16,90 | 1.000,000000 | R$ 16.900,00 |
| Total | R$ 16.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13018
Data: 13/09/2023
Valor: R$ 16.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material quimico destinado ao tratamento de água do municipio de Sobral
| Número: 43475 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 16.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135231311333834 | Chave Acesso: 35230808406359000175550010000434751202308119 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fluossilicato de Sódio | KILOGRAMA | 1000.0000 | R$ 16,90 | R$ 16.900,00 |
Total Geral: R$ 16.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material quimico destinado ao tratamento de água do municipio de Sobral | 15/09/2023 | 15090008 | R$ 16.900,00 | |
| Total | R$ 16.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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