info Empenho
Número
04080002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
04/08/2021
Valor
R$ 88.874,65
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM AÇO E CARRINHO P/ TRANSPORTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.634.834/0001-72
library_books Licitação
Número
AD042/21-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 633.843,00
Valor Total
R$ 633.843,00
assignment Contrato
Número
0078/2021-SME
Data Assinatura
26/07/2021
Vigência
26/07/2021 - 26/07/2022
Valor Total
R$ 633.843,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMÁRIO EM AÇO COM PORTAS TRANSPARENTES. | R$ 4.819,65 | 15,000000 | R$ 72.294,75 |
| 2 | CARRINHO PARA TRANSPORTE. | R$ 1.657,99 | 10,000000 | R$ 16.579,90 |
| Total | R$ 88.874,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16617
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 88.874,65
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM AÇO E CARRINHO P/ TRANSPORTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME.
| Número: 81930 | Data Emissão: 16/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 88.874,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.874,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 31790 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210189455791 | Chave Acesso: 43210905634834000172550020000819301004314083 | Chave Verific: 43-2109-05.634.834/0001-72-55-002-000.081.930-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMÁRIO EM AÇO COM PORTAS TRANSPARENTES. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 4.819,65 | R$ 72.294,75 |
| 002 | CARRINHO PARA TRANSPORTE. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1.657,99 | R$ 16.579,90 |
Total Geral: R$ 88.874,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM AÇO E CARRINHO P/ TRANSPORTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME. | 11/11/2021 | 11110071 | R$ 88.874,65 | |
| Total | R$ 88.874,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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