info Empenho
Número
04070043/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2022
Valor
R$ 3.472,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE209/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2022
Data Publicação
10/12/2021
Valor Estimado
R$ 206.457,55
Valor Total
R$ 91.479,60
assignment Contrato
Número
0224/2022-SMS
Data Assinatura
15/06/2022
Vigência
15/06/2022 - 14/06/2023
Valor Total
R$ 20.511,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME DE PVC ESTICÁVEL, 38 CM DE LARGURA X 500 METROS DE COMPRIMENTO, 09 MICRAS DE ESPESSURA, TRANSPARENTE, ANTI- EMBAÇANTE E INODORO. | R$ 60,00 | 50,000000 | R$ 3.000,00 |
| 2 | BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. | R$ 5,90 | 80,000000 | R$ 472,00 |
| Total | R$ 3.472,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12098
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 3.472,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7086 | Data Emissão: 03/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 3.472,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.472,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220049175266 | Chave Acesso: 23220813150780000106550010000070861528078871 | Chave Verific: 23220813150780000106550010000070861528078871 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 5,90 | R$ 472,00 |
| 002 | FILME DE PVC ESTICÁVEL, 38 CM DE LARGURA X 500 METROS DE COMPRIMENTO, 09 MICRAS DE ESPESSURA, TRANSPARENTE, ANTI- EMBAÇANTE E INODORO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 3.472,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 28100217 | R$ 3.472,00 | |
| Total | R$ 3.472,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})