info Empenho
Número
04070028/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2017
Valor
R$ 836,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHAMES DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07040011/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-STDE
Data Assinatura
22/06/2017
Vigência
29/06/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 5.605,20
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 30,000000 | R$ 84,90 |
2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 60,000000 | R$ 601,20 |
3 | VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20L | R$ 25,00 | 6,000000 | R$ 150,00 |
Total | R$ 836,10 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8556
Data: 02/08/2017
Valor: R$ 836,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHAMES DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07040011/2017.
Número: 1953 | Data Emissão: 02/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 836,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 836,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170045218615 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000019530000019530 | Chave Verific: 23-1708-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.953-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 836,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHAMES DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07040011/2017. | 16/08/2017 | 16080002 | R$ 836,10 | |
Total | R$ 836,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |