info Empenho
Número
04070028/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2017
Valor
R$ 836,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHAMES DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07040011/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-STDE
Data Assinatura
22/06/2017
Vigência
29/06/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 5.605,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 30,000000 | R$ 84,90 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 60,000000 | R$ 601,20 |
| 3 | VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20L | R$ 25,00 | 6,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 836,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8556 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHAMES DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07040011/2017. | 02/08/2017 | 1953 | R$ 836,10 | |
| Total | R$ 836,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHAMES DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07040011/2017. | 16/08/2017 | 16080002 | R$ 836,10 | |
| Total | R$ 836,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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