info Empenho
Número
04070016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/07/2024
Valor
R$ 1.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0102/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.205.854/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 22.581,00
Valor Total
R$ 13.666,50
assignment Contrato
Número
0102/2024-SMS
Data Assinatura
20/05/2024
Vigência
22/05/2024 - 21/05/2025
Valor Total
R$ 2.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO, PARA ESPELHO BUCAL SEM AUMENTO, AÇO INOX AUTOCLAVAVEL, Nº 05. | R$ 8,00 | 100,000000 | R$ 800,00 |
| 2 | PINÇA CLÍNICA Nº 317, COM PINO GUIA, AUTOCLAVÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 11,00 | 90,000000 | R$ 990,00 |
| Total | R$ 1.790,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13015
Data: 03/09/2024
Valor: R$ 1.790,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0102/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 2213 | Data Emissão: 27/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 1.790,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.790,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247923747425 | Chave Acesso: 52240837205854000114550010000022131000024370 | Chave Verific: 52240837205854000114550010000022131000024370 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO, PARA ESPELHO BUCAL SEM AUMENTO, AÇO INOX AUTOCLAVAVEL, Nº 05. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| 002 | PINÇA CLÍNICA Nº 317, COM PINO GUIA, AUTOCLAVÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 11,00 | R$ 990,00 |
Total Geral: R$ 1.790,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0102/2024 E PMS 2022-2025. | 18/10/2024 | 18100024 | R$ 1.790,00 | |
| Total | R$ 1.790,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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