info Empenho
Número
04070004/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
04/07/2025
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Trata-se de empenho complementar ao de n° 06060004 / 2025, para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10091
Data: 21/07/2025
Valor: R$ 19.007,74
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho complementar ao de n° 06060004 / 2025, para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.007,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.007,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 19.007,74 | R$ 19.007,74 |
Cód. Liquidação: 11779
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 80.992,26
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho complementar ao de n° 06060004 / 2025, para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 80.992,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.992,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 80.992,26 | R$ 80.992,26 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Trata-se de empenho complementar ao de n° 06060004 / 2025, para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 30/07/2025 | 30070088 | R$ 19.007,74 | |
| Trata-se de empenho complementar ao de n° 06060004 / 2025, para pagamento de Folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 29/08/2025 | 29080169 | R$ 80.992,26 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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