info Empenho
Número
04070004/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2016
Valor
R$ 27.762,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE CARTUCHOS DE PLASTICO CALIBRE 12 COM PREJETEIS DIVERSOS DE BORRACHA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS OSTENSIVAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.092.431/0001-96
library_books Licitação
Número
IN007/2016
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
05/05/2016
Data Publicação
05/05/2016
Valor Estimado
R$ 27.762,00
Valor Total
R$ 27.762,00
assignment Contrato
Número
007/2016
Data Assinatura
10/05/2016
Vigência
10/05/2016 - 06/11/2016
Valor Total
R$ 27.762,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO PLASTICO CALIBRE 12 COM PROJETIL DE BORRACHA PRECISION | R$ 28,47 | 350,000000 | R$ 9.964,50 |
| 2 | CARTUCHO PLASTICO CALIBRE 12 COM PROJETIL DE BORRACHA PRECISION SHORT RANGE | R$ 28,47 | 350,000000 | R$ 9.964,50 |
| 3 | CARTUCHO PLASTICO CALIBRE 12 COM 03 PROJETIL DE CILINDRICOS DE BORRACHA | R$ 26,11 | 300,000000 | R$ 7.833,00 |
| Total | R$ 27.762,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2017 | R$ 27.762,00 |
| Total | R$ 27.762,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE CARTUCHOS DE PLASTICO CALIBRE 12 COM PREJETEIS DIVERSOS DE BORRACHA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS OSTENSIVAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO. | 25/05/2017 | 25050019 | R$ 27.762,00 |
| Total | R$ 27.762,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})