info Empenho
Número
04060076/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/06/2024
Valor
R$ 3.797,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.420.933/0001-26
library_books Licitação
Número
PE204/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 31.640,04
Valor Total
R$ 15.800,40
assignment Contrato
Número
11/2022-SEINFRA
Data Assinatura
31/01/2022
Vigência
31/01/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 55.301,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 606,90 | 3,333300 | R$ 2.023,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | R$ 709,80 | 2,500000 | R$ 1.774,50 |
| Total | R$ 3.797,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14989
Data: 02/10/2024
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 13669 | Data Emissão: 02/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y3AV-J38M | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 13020
Data: 03/09/2024
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 13250 | Data Emissão: 02/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1QS2-ZIEJ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 10292
Data: 23/07/2024
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 12485 | Data Emissão: 04/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ADQF-MPPX | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 19404
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 354,90
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 14159 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 354,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 354,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KUHI-JJ0P | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 13009
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 12872 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TDVW-LELN | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 10298
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 404,60
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 12160 | Data Emissão: 20/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 404,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 404,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EATD-AHDX | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
Total Geral: R$ 3.797,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 12/12/2024 | 12120044 | R$ 354,90 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 16/10/2024 | 16100067 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/10/2024 | 02100035 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 11/09/2024 | 11090009 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/08/2024 | 02080155 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/08/2024 | 02080154 | R$ 404,60 | |
| Total | R$ 3.797,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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