info Empenho
Número
04060076/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/06/2024
Valor
R$ 3.797,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.420.933/0001-26
library_books Licitação
Número
PE204/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 31.640,04
Valor Total
R$ 15.800,40
assignment Contrato
Número
11/2022-SEINFRA
Data Assinatura
31/01/2022
Vigência
31/01/2022 - 01/05/2025
Valor Total
R$ 51.351,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 606,90 | 3,333300 | R$ 2.023,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | R$ 709,80 | 2,500000 | R$ 1.774,50 |
| Total | R$ 3.797,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14989 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/10/2024 | 13669 | R$ 759,50 | |
| 13020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 03/09/2024 | 13250 | R$ 759,50 | |
| 10292 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 23/07/2024 | 12485 | R$ 759,50 | |
| 19404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 01/11/2024 | 14159 | R$ 354,90 | |
| 13009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 01/08/2024 | 12872 | R$ 759,50 | |
| 10298 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 01/07/2024 | 12160 | R$ 404,60 | |
| Total | R$ 3.797,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 12/12/2024 | 12120044 | R$ 354,90 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 16/10/2024 | 16100067 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/10/2024 | 02100035 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 11/09/2024 | 11090009 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/08/2024 | 02080155 | R$ 759,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/08/2024 | 02080154 | R$ 404,60 | |
| Total | R$ 3.797,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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