info Empenho
Número
04060029/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2024
Valor
R$ 94.061,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
PE24002-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
04/03/2024
Valor Estimado
R$ 1.051.355,16
Valor Total
R$ 777.969,47
assignment Contrato
Número
010/2024-CMT
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 27/05/2025
Valor Total
R$ 502.652,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 1. | R$ 8.656,39 | 1,000000 | R$ 8.656,39 |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 2. | R$ 6.868,31 | 1,000000 | R$ 6.868,31 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 2. | R$ 45.587,32 | 1,000000 | R$ 45.587,32 |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 1. | R$ 4.853,00 | 1,000000 | R$ 4.853,00 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 3-A. | R$ 28.096,10 | 1,000000 | R$ 28.096,10 |
| Total | R$ 94.061,12 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11434 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 09/08/2024 | 448 | R$ 4.405,75 | |
| 10813 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 30/07/2024 | 429 | R$ 4.920,91 | |
| 10806 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 30/07/2024 | 430 | R$ 8.030,08 | |
| 9854 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 17/07/2024 | 422 | R$ 7.435,54 | |
| Total | R$ 24.792,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 20/08/2024 | 20080013 | R$ 4.405,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 07/08/2024 | 07080047 | R$ 4.920,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 07/08/2024 | 07080046 | R$ 8.030,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 01/08/2024 | 01080059 | R$ 7.435,54 | |
| Total | R$ 24.792,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/08/2024 | 01080303 | R$ 69.268,84 |
| Total | R$ 69.268,84 | ||
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