info Empenho
Número
04060025/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2024
Valor
R$ 1.001.824,58
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 136/2024 DE 06/05/2024 E CONTRATO 0144/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 40.884.545,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 1.001.824,58 | 1,000000 | R$ 1.001.824,58 |
| Total | R$ 1.001.824,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7398
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 1.001.824,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 136/2024 DE 06/05/2024 E CONTRATO 0144/2022.
| Número: 22409 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 1.001.824,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.001.824,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 936969334 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.001.824,58 | R$ 1.001.824,58 |
Total Geral: R$ 1.001.824,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 136/2024 DE 06/05/2024 E CONTRATO 0144/2022. | 14/06/2024 | 14060031 | R$ 1.001.824,58 | |
| Total | R$ 1.001.824,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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