info Empenho
Número
04060024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2018
Valor
R$ 5.130,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
06/2017-STDE
Data Assinatura
22/06/2017
Vigência
29/06/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 10.260,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 540,000000 | R$ 5.130,00 |
| Total | R$ 5.130,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 29/06/2018 | 1878 | R$ 5.130,00 | |
| Total | R$ 5.130,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 18/07/2018 | 18070030 | R$ 5.130,00 | |
| Total | R$ 5.130,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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