info Empenho
Número
04060024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2018
Valor
R$ 5.130,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
06/2017-STDE
Data Assinatura
22/06/2017
Vigência
29/06/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 10.260,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 540,000000 | R$ 5.130,00 |
Total | R$ 5.130,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7131
Data: 29/06/2018
Valor: R$ 5.130,00
Descrição / Justificativa: DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS
Número: 1878 | Data Emissão: 29/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 5.130,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.130,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180039230559 | Chave Acesso: 23180601432182000132550010000018780000018787 | Chave Verific: 23-1806-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.878-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 5.130,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 18/07/2018 | 18070030 | R$ 5.130,00 | |
Total | R$ 5.130,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |