info Empenho
Número
04060023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2021
Valor
R$ 3.011,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE021/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 416.239,20
Valor Total
R$ 251.157,60
assignment Contrato
Número
0132/2021-SMS
Data Assinatura
10/05/2021
Vigência
10/05/2021 - 09/05/2022
Valor Total
R$ 13.051,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | R$ 3,99 | 700,000000 | R$ 2.793,00 |
| 2 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 1,09 | 200,000000 | R$ 218,00 |
| Total | R$ 3.011,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19760
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 218,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 9246 | Data Emissão: 20/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 218,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 218,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210083548485 | Chave Acesso: 26211027600270000190550010000092461641446024 | Chave Verific: 26211027600270000190550010000092461641446024 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 1,09 | R$ 218,00 |
Cód. Liquidação: 11590
Data: 21/06/2021
Valor: R$ 2.793,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7226 | Data Emissão: 14/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 2.793,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.793,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210043917578 | Chave Acesso: 26210627600270000190550010000072261471367738 | Chave Verific: 26210627600270000190550010000072261471367738 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | AMPOLA | 700.0000 | R$ 3,99 | R$ 2.793,00 |
Total Geral: R$ 3.011,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/08/2021 | 10080023 | R$ 2.793,00 | |
| Total | R$ 2.793,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 218,00 |
| Total | R$ 218,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/03/2022 | 08030056 | R$ 218,00 |
| Total | R$ 218,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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