info Empenho
Número
04060017/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/06/2020
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7941
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 515,83
Descrição / Justificativa: REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 515,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 515,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9467
Data: 04/09/2020
Valor: R$ 860,13
Descrição / Justificativa: REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 860,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10835
Data: 07/10/2020
Valor: R$ 624,04
Descrição / Justificativa: REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 624,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 624,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 13/08/2020 | 13080057 | R$ 515,83 | |
| REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 16/09/2020 | 16090055 | R$ 860,13 | |
| REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 16/10/2020 | 16100008 | R$ 624,04 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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