info Empenho
Número
04060017/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2018
Valor
R$ 1.025,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ E AÇUCAR - PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-STDE
Data Assinatura
22/06/2017
Vigência
29/06/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 5.605,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 150,000000 | R$ 424,50 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 60,000000 | R$ 601,20 |
| Total | R$ 1.025,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6502 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ E AÇUCAR - PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA | 15/06/2018 | 3172 | R$ 1.025,70 | |
| Total | R$ 1.025,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ E AÇUCAR - PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA | 28/06/2018 | 28060005 | R$ 1.025,70 | |
| Total | R$ 1.025,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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