info Empenho
Número
04060010/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2018
Valor
R$ 12.728,87
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO REFORMA DO MERCADO CENTRAL, CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO REPARO ALA DAS CONFECCÇÕES DO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
012/2017-STDE
Data Assinatura
20/07/2017
Vigência
25/07/2017 - 25/07/2018
Valor Total
R$ 650.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7571
Data: 04/07/2018
Valor: R$ 12.728,87
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO REPARO ALA DAS CONFECCÇÕES DO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO
| Número: 217 | Data Emissão: 04/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 12.728,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.728,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: m_33hB9i-GTd | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.728,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO REPARO ALA DAS CONFECCÇÕES DO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 18/07/2018 | 18070023 | R$ 12.728,87 | |
| Total | R$ 12.728,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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