info Empenho
Número
04060002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2018
Valor
R$ 879,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a pp049/2017-material de consumo - aquisição de garrafão 20 litros(agua) e gás de cozinha para consumo desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
011-A/2017-STDE
Data Assinatura
10/08/2017
Vigência
14/08/2017 - 14/08/2018
Valor Total
R$ 5.028,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 111,000000 | R$ 555,00 |
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 6,000000 | R$ 324,00 |
| Total | R$ 879,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6401
Data: 11/06/2018
Valor: R$ 879,00
Descrição / Justificativa: Referente a pp049/2017-material de consumo - aquisição de garrafão 20 litros(agua) e gás de cozinha para consumo desta secretaria.
| Número: 6009 | Data Emissão: 11/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 879,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 879,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180034861703 | Chave Acesso: 23180618370372000175550010000060090000060090 | Chave Verific: 23-1806-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.009-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 879,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a pp049/2017-material de consumo - aquisição de garrafão 20 litros(agua) e gás de cozinha para consumo desta secretaria. | 03/07/2018 | 03070036 | R$ 879,00 | |
| Total | R$ 879,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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