info Empenho
Número
04050485/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2015
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 60.000,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12793
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 5.345,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 16749987 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 5.345,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.345,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016749987002478582 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15056
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 1.483,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 017101170 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 1.483,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.483,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00017101170002550899 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16996
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 8.084,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 17390291 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 8.084,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.084,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T0001739029100224703 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18613
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 9.672,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 017709152 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 9.672,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.672,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00017709152002699808 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20216
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 3.973,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 018048698 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 3.973,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.973,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00018048698002776020 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21149
Data: 03/12/2015
Valor: R$ 3.630,71
Descrição / Justificativa:
| Número: 018370545 | Data Emissão: 03/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 3.630,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.630,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2852157 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 32.191,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013. | 02/12/2015 | 02120068 | R$ 3.973,96 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013. | 06/11/2015 | 06110200 | R$ 9.672,75 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013. | 07/10/2015 | 07100019 | R$ 8.084,14 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013. | 08/09/2015 | 08090040 | R$ 1.483,96 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013. | 06/08/2015 | 06080041 | R$ 5.345,96 | |
| Total | R$ 28.560,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2015 | 30120082 | R$ 27.808,52 |
| Total | R$ 27.808,52 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.630,71 |
| Total | R$ 3.630,71 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PP 209/2013. | 06/01/2016 | 06010095 | R$ 3.630,71 |
| Total | R$ 3.630,71 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 24.177,81 |
| Total | R$ 24.177,81 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.630,71 |
| Total | R$ 3.630,71 | |
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