info Empenho
Número
04050370/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10475
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 48,29
Descrição / Justificativa: DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 48,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 48,29 | R$ 48,29 |
Total Geral: R$ 48,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 25/05/2026 | 25050063 | R$ 48,29 | |
| Total | R$ 48,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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