info Empenho
Número
04050313/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
04/05/2026
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.000,00 | 3,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16856
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 1.301,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.301,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.301,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 1.301,47 |
Cód. Liquidação: 14986
Data: 20/08/2026
Valor: R$ 590,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 590,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 590,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 590,05 |
Cód. Liquidação: 9963
Data: 08/06/2026
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 10725
Data: 22/06/2026
Valor: R$ 415,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 415,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 415,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 415,80 |
Cód. Liquidação: 12728
Data: 20/07/2026
Valor: R$ 687,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 687,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 687,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 687,89 |
Total Geral: R$ 3.318,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 23/09/2026 | 23090033 | R$ 687,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 23/09/2026 | 23090035 | R$ 590,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 22/10/2026 | 22100021 | R$ 1.301,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 29/07/2026 | 29070079 | R$ 415,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Água e Esgoto da unidade Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 29/07/2026 | 29070078 | R$ 323,24 | |
| Total | R$ 3.318,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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