info Empenho
Número
04050239/2026
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 240.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 240.000,00 | 1,000000 | R$ 240.000,00 |
| Total | R$ 240.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16206
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 52.748,19
Descrição / Justificativa: Despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.748,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.748,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.748,19 | R$ 52.748,19 |
Cód. Liquidação: 9985
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 1.058,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.058,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.058,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.058,25 | R$ 1.058,25 |
Cód. Liquidação: 9986
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 52.867,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.867,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.867,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.867,16 | R$ 52.867,16 |
Cód. Liquidação: 12047
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 53.662,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53.662,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.662,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 53.662,06 | R$ 53.662,06 |
Cód. Liquidação: 13965
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 52.884,11
Descrição / Justificativa: despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.884,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.884,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.884,11 | R$ 52.884,11 |
Total Geral: R$ 213.219,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor de despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEIO | 20/08/2026 | 20080178 | R$ 52.884,11 | |
| PAGAMENTO NA DATA DE INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19/06/2026 | 19060169 | R$ 1.058,25 | |
| Despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO. | 18/09/2026 | 18090075 | R$ 52.748,19 | |
| PAGAMENTO NA DATA DE INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19/06/2026 | 19060168 | R$ 52.867,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO. | 17/07/2026 | 17070244 | R$ 53.662,06 | |
| Total | R$ 213.219,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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