info Empenho
Número
04050218/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15842
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 2.142,72
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.142,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.142,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 2.142,72 |
Cód. Liquidação: 16266
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 2.260,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.260,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.260,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 2.260,38 |
Cód. Liquidação: 9549
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 3.360,21
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.360,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.360,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 3.360,21 |
Cód. Liquidação: 11296
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 441,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 441,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 441,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 441,26 |
Cód. Liquidação: 13286
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 11.465,70
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.465,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.465,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.1466 | R$ 10.000,00 | R$ 11.465,70 |
Cód. Liquidação: 18106
Data: 28/09/2026
Valor: R$ 329,73
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 329,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 329,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 329,73 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 30/09/2026 | 30090144 | R$ 329,73 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 28/08/2026 | 28080297 | R$ 2.260,38 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 28/08/2026 | 28080300 | R$ 2.142,72 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 28/05/2026 | 28050088 | R$ 3.360,21 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 30/06/2026 | 30060256 | R$ 441,26 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010273 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 31/07/2026 | 31070264 | R$ 11.465,70 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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