info Empenho
Número
04050192/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16187
Data: 09/09/2026
Valor: R$ 3.186,46
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.186,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.186,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.186,46 | R$ 3.186,46 |
Cód. Liquidação: 15054
Data: 18/08/2026
Valor: R$ 2.348,01
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.348,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.348,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.348,01 | R$ 2.348,01 |
Cód. Liquidação: 10271
Data: 03/06/2026
Valor: R$ 1.826,39
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.826,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.826,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.826,39 | R$ 1.826,39 |
Cód. Liquidação: 12231
Data: 14/07/2026
Valor: R$ 2.102,78
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.102,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.102,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.102,78 | R$ 2.102,78 |
Total Geral: R$ 9.463,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 27/08/2026 | 27080012 | R$ 2.348,01 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 18/09/2026 | 18090023 | R$ 3.186,46 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 17/06/2026 | 17060071 | R$ 1.826,39 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 17/07/2026 | 17070078 | R$ 2.102,78 | |
| Total | R$ 9.463,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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