info Empenho
Número
04050183/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 152.332,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 55,00 | 1.200,000000 | R$ 66.000,00 |
| 2 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 720,000000 | R$ 55.260,00 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 800,000000 | R$ 31.072,00 |
| Total | R$ 152.332,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5724
Data: 08/06/2020
Valor: R$ 35.162,04
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
| Número: 453 | Data Emissão: 08/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 35.162,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.162,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200031218290 | Chave Acesso: 23200603616571000143550010000004531000020047 | Chave Verific: 23-2006-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.453-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 144.0000 | R$ 55,00 | R$ 7.920,00 |
| 002 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 276.0000 | R$ 76,75 | R$ 21.183,00 |
| 003 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 156.0000 | R$ 38,84 | R$ 6.059,04 |
Cód. Liquidação: 6678
Data: 03/07/2020
Valor: R$ 83.092,96
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
| Número: 463 | Data Emissão: 03/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 83.092,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 83.092,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200036926227 | Chave Acesso: 23200703616571000143550010000004631000020047 | Chave Verific: 23200703616571000143550010000004631000020047 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 1056.0000 | R$ 55,00 | R$ 58.080,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 644.0000 | R$ 38,84 | R$ 25.012,96 |
Total Geral: R$ 118.255,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 | 08/07/2020 | 08070045 | R$ 83.092,96 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 | 10/06/2020 | 10060046 | R$ 35.162,04 | |
| Total | R$ 118.255,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2020 | 01100030 | R$ 34.077,00 |
| Total | R$ 34.077,00 | ||
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