info Empenho
Número
04050177/2026
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16625
Data: 11/09/2026
Valor: R$ 1.069,71
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.069,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.069,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.069,71 | R$ 1.069,71 |
Cód. Liquidação: 10366
Data: 12/06/2026
Valor: R$ 6.517,52
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.517,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.517,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.517,52 | R$ 6.517,52 |
Total Geral: R$ 7.587,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. | 22/09/2026 | 22090042 | R$ 1.069,71 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. | 10/07/2026 | 10070007 | R$ 6.517,52 | |
| Total | R$ 7.587,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 24/09/2026 | 24090004 | R$ 412,77 |
| Total | R$ 412,77 | ||
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