info Empenho
Número
04050174/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 368.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% Complementação da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 368.000,00 | 1,000000 | R$ 368.000,00 |
| Total | R$ 368.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6180
Data: 18/06/2020
Valor: R$ 61.362,99
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61.362,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.362,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6181
Data: 18/06/2020
Valor: R$ 182.229,88
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 182.229,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 182.229,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6182
Data: 18/06/2020
Valor: R$ 112.795,09
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 112.795,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 112.795,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7310
Data: 17/07/2020
Valor: R$ 11.612,04
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.612,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.612,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 368.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/07/2020 | 17070099 | R$ 11.612,04 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 19/11/2020 | 19110091 | R$ 112.795,09 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 19/11/2020 | 19110094 | R$ 61.362,99 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 19/11/2020 | 19110088 | R$ 182.229,88 | |
| Total | R$ 368.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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