info Empenho
Número
04050153/2026
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 360.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 360.000,00 | 1,000000 | R$ 360.000,00 |
| Total | R$ 360.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12464
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 80.049,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 80.049,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.049,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 80.049,40 | R$ 80.049,40 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 13980
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 81.722,93
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 81.722,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.722,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 81.722,93 | R$ 81.722,93 |
Cód. Liquidação: 9981
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 73.613,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73.613,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73.613,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 73.613,23 | R$ 73.613,23 |
Total Geral: R$ 155.336,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM. | 20/08/2026 | 20080160 | R$ 81.722,93 | |
| PAGAMENTO NA DATA | 19/06/2026 | 19060160 | R$ 73.613,23 | |
| Total | R$ 155.336,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO | 01/09/2026 | 01090132 | R$ 204.663,84 |
| Total | R$ 204.663,84 | ||
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