info Empenho
Número
04050146/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5822
Data: 20/05/2020
Valor: R$ 55.122,06
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55.122,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.122,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6729
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 65.352,27
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65.352,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.352,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6988
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 23.651,88
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.651,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.651,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7972
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 59.790,45
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 59.790,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.790,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9174
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 63.862,90
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63.862,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63.862,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10450
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 32.220,44
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.220,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.220,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 300.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 29/05/2020 | 29050249 | R$ 38.030,35 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 29/05/2020 | 29050250 | R$ 13.802,70 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 29/05/2020 | 29050251 | R$ 3.289,01 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 30/06/2020 | 30060155 | R$ 65.352,27 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 14/07/2020 | 14070053 | R$ 23.651,88 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 30/07/2020 | 30070162 | R$ 59.790,45 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 28/08/2020 | 28080030 | R$ 63.862,90 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 29/09/2020 | 29090094 | R$ 32.220,44 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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