info Empenho
Número
04050145/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOPAG EFETIVOS E COMISSIONADOS COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5581
Data: 20/05/2020
Valor: R$ 6.389,18
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.389,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.389,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6815
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 28.638,83
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.638,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.638,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7931
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 17.535,60
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.535,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.535,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9071
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 29.319,58
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.319,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.319,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10370
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 18.116,81
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.116,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.116,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 29/05/2020 | 29050210 | R$ 6.389,18 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 30/06/2020 | 30060045 | R$ 28.638,83 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 30/07/2020 | 30070210 | R$ 17.535,60 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 28/08/2020 | 28080029 | R$ 29.319,58 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA EM AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 29/09/2020 | 29090083 | R$ 18.116,81 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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