info Empenho
Número
04050129/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2026
Valor
R$ 11.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de treinamento, capacitação e qualificação técnica da equipe de planejamento das contratações da Secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
39.996.666/0001-87
library_books Licitação
Número
DP26002-SETUR
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
15/04/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 11.300,00
Valor Total
R$ 11.300,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS E TREINAMENTOS | R$ 11.300,00 | 1,000000 | R$ 11.300,00 |
| Total | R$ 11.300,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8656
Data: 07/05/2026
Valor: R$ 11.300,00
Descrição / Justificativa: Empenho referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de treinamento, capacitação e qualificação técnica da equipe de planejamento das contratações da Secretaria.
| Número: 848 | Data Emissão: 07/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 11.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 23000811 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X37K-L9CE | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS E TREINAMENTOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 |
Total Geral: R$ 11.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de treinamento, capacitação e qualificação técnica da equipe de planejamento das contratações da Secretaria. | 22/05/2026 | 22050034 | R$ 11.300,00 | |
| Total | R$ 11.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})