info Empenho
Número
04050106/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2020
Valor
R$ 777,70
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado ao CREAS a partir do Termo de Convênio Nº837449/2016, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.507.711/0001-73
library_books Licitação
Número
PE077/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2019
Data Publicação
06/06/2019
Valor Estimado
R$ 22.931,66
Valor Total
R$ 9.516,15
assignment Contrato
Número
0003/2020-SDHAS
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 12/01/2021
Valor Total
R$ 777,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO, PORTATIL, CAPACIDADE 1TB, MINIMO 5400 RPM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 388,85 | 2,000000 | R$ 777,70 |
| Total | R$ 777,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6731
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 777,70
Descrição / Justificativa: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado ao CREAS a partir do Termo de Convênio Nº837449/2016, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
| Número: 384 | Data Emissão: 27/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 777,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 777,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 1412000935255 | Chave Acesso: 41200511507711000173550020000003841467290789 | Chave Verific: 41-2005-11.507.711/0001-73-55-001-000.000.384-146. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HD EXTERNO, PORTATIL, CAPACIDADE 1TB, MINIMO 5400 RPM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 388,85 | R$ 777,70 |
Total Geral: R$ 777,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado ao CREAS a partir do Termo de Convênio Nº837449/2016, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 20/08/2020 | 20080089 | R$ 777,70 | |
| Total | R$ 777,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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