info Empenho
Número
04050105/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2020
Valor
R$ 1.981,98
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / MATERIAIS PERMANENTES, destinado ao CREAS a partir do Termo de Convênio Nº837449/2016, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.807.475/0001-08
library_books Licitação
Número
PE077/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2019
Data Publicação
06/06/2019
Valor Estimado
R$ 22.931,66
Valor Total
R$ 9.516,15
assignment Contrato
Número
0001/2020-SDHAS
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 12/01/2021
Valor Total
R$ 1.981,98
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTENA WIRELES USB 150 MBPS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 51,00 | 2,000000 | R$ 102,00 |
| 2 | IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, DESKJET, USB 2.0, JATO DE TINTA, 4 CORES, RESOLUÇÃO PELO MENOS 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO 33 PPM... | R$ 939,99 | 2,000000 | R$ 1.879,98 |
| Total | R$ 1.981,98 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9575 | Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / MATERIAIS PERMANENTES, destinado ao CREAS a partir do Termo de Convênio Nº837449/2016, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 02/09/2020 | 1985 | R$ 1.981,98 | |
| Total | R$ 1.981,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / MATERIAIS PERMANENTES, destinado ao CREAS a partir do Termo de Convênio Nº837449/2016, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 16/10/2020 | 16100001 | R$ 1.981,98 | |
| Total | R$ 1.981,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})