info Empenho
Número
04050096/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9866
Data: 09/06/2026
Valor: R$ 12.516,25
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.516,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.516,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.516,25 | R$ 12.516,25 |
Cód. Liquidação: 8573
Data: 14/05/2026
Valor: R$ 7.674,36
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.674,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.674,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.674,36 | R$ 7.674,36 |
Cód. Liquidação: 12618
Data: 17/07/2026
Valor: R$ 11.809,39
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.809,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.809,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.809,39 | R$ 11.809,39 |
Total Geral: R$ 32.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS | 20/05/2026 | 20050080 | R$ 7.674,36 | |
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS | 18/06/2026 | 18060026 | R$ 12.516,25 | |
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS | 28/07/2026 | 28070034 | R$ 11.809,39 | |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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