info Empenho
Número
04050094/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9159
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 28.489,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.489,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.489,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.489,81 | R$ 28.489,81 |
Cód. Liquidação: 10738
Data: 22/06/2026
Valor: R$ 20.969,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.969,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.969,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.969,83 | R$ 20.969,83 |
Cód. Liquidação: 10739
Data: 22/06/2026
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 15159
Data: 21/08/2026
Valor: R$ 12.576,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.576,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.576,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.576,42 | R$ 12.576,42 |
Cód. Liquidação: 12749
Data: 21/07/2026
Valor: R$ 17.317,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.317,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.317,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.317,46 | R$ 17.317,46 |
Cód. Liquidação: 12750
Data: 21/07/2026
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 20/08/2026 | 20080140 | R$ 17.317,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 20/08/2026 | 20080141 | R$ 323,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 21/09/2026 | 21090016 | R$ 12.576,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 18/06/2026 | 18060019 | R$ 28.489,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 15/07/2026 | 15070095 | R$ 323,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 15/07/2026 | 15070094 | R$ 20.969,83 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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